西峰区人民政府

庆阳市西峰区人力资源和社会保障局

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2020年部门预算公开如下：

1、部门职责

主要职责是贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障事业法律法规和政策措施；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并监督执行；拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系和就业援助、职业资格、职业培训制度；负责高校毕业生就业、创业指导和创业型城市创建工作；拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，指导劳务输转、小额担保贷款工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；承担全区统筹城乡社会保障体系建设责任；组织落实国家、省市养老、失业、医疗、工伤、生育保险基本政策并监督实施；监督管理全区机关、事业、企业及其他用人单位社会保险工作；负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息工作，拟订应对预案，实施调节控制，维护全区就业稳定和社会保险基金收支平衡；负责机关、事业、企业单位工作人员离退休工作；组织实施企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；贯彻落实机关事业单位的工资福利政策，实施工资调整和收入分配制度改革；建立完善机关事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制，审批工资基金；宏观调控企业劳资双方的收入分配；会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革；承担机关和事业单位专业技术人员、职员、工勤人员管理及继续教育、职称评价工作；负责职称制度改革与深化工作；负责专业技术人才队伍管理协调和各类高层次人才培养、选拔工作；指导全区引进国(境)外人才和智力工作；会同有关部门负责全区军队转业干部安置、自主择业管理服务和企业军队转业干部解困维稳工作；负责全区公务员管理工作；承担有关人员调配、特殊人员安置工作；组织落实和实施国家荣誉和政府奖励制度；承担区政府管理干部的行政职务任免工作；指导全区职业技能鉴定工作；参与实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；监督管理社会力量举办的职业培训机构；组织实施职业技能人才培训和技能竞赛；组织落实全区农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；承担人事、劳动争议调解仲裁工作；完善劳动关系协调机制；受理呈报工（公）伤认定申请，初步调查工（公）伤事故，参与因病、因伤劳动能力鉴定工作；监督非法使用童工，组织实施女工、未成年工特殊劳动保护；指导协调劳动保障监察、社会保险稽查和劳动者维权工作，依法查处重大案件。

2、部门机构设置

（一）人员编制。核定编制14名，部门领导职数4个，核定公务员编制14名，现实有在职职工41名，其中在职人员41名，三支一扶生1名，退休人员6名。

（二）机构设置。西峰区人力资源和社会保障局是区政府承办人力资源和社会保障业务的职能部门。全系统现有干部职工132人，其中科级干部29人。局机关内设6个行政股室（办公室、公务员管理股、事业单位管理股、工资福利股、就业促进股〈与人力资源市场管理办公室合署办公〉、基金监管审计股），局属事业单位8个（人力资源交流中心〈加挂人力资源市场管理办公室牌子〉、社会保险事业管理中心、就业服务局、医疗保险管理中心、城乡居民社会养老保险局、引进国外智力办公室、劳动监察中队、劳动人事争议仲裁院）。

三、部门预算安排情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1399.24万元，上年结转预计安排0万元,比2019年预算减少706.61万元，减33.55%，减少的主要原因是非公对接、公益岗人员控制，经费业务费压减，就业和社会保障大楼建设进入后期配套阶段，资金预算减少。

（1）基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1248.61万元，比2019年预算减少764.24万元，减少37.97%，减少的主要原因是非公对接、公益岗人员控制，经费业务费压减，就业和社会保障大楼建设进入后期配套阶段，资金预算减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2020年项目支出150.63万元，较2019年增加了57.63万元，增加的主要原因是增加了城乡居民基本养老保险社会保障卡信息采集工作经费，劳动监察中队配备服装经费，资金预算增加。

2.项目分类分级情况

主要是农民工工资保障金50万元，事业人员培训项目、社保卡信息采集项目、各类招考项目、引智工作项目、干部人事档案改版工作项目、劳动监察办案工作项目为本单位每年开展项目，共计运行经费150.63万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出行政运行支出1361.14万元，减少658.04万元，减少32.58%，减少的主要原因是非公对接、公益岗人员控制，经费业务费压减，就业和社会保障大楼建设进入后期配套阶段，资金预算减少。社会保障和就业支出38.1万元。比2019年预算减少48.57万元，减少56%，减少的主要原因是退休人员工资移交社保部门发放。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（1）三公经费说明：本年安排出国出境费0元，与上年对比持平;本年安排公务接待费0元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比持平。

 （2）会议费：本年安排支出会议费0元，2019年安排会议费0元，与上年度持平。

 （3）培训费：本年安排支出培训费0元，2019年安排培训费0元，与上年对比持平。

（4）机关运行费35.4万元,（公务费29.4万元，福利费6万元），2019年安排67.6万元（公务费24.6万元，项目运行费43万元）。较上年减少32.4万元，原因是因为2020年项目支出减少，运行费用减少。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年无政府采购情况。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为706.06万元，其中：办公用房785.32平方米；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2020年拟采购固定资产约1万元，

3. 部门绩效评价进展情况

2020年预算中项目均实行绩效目标管理，已经制定绩效评价目标。

六、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
‎   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
‎    项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件：2020年西峰区人力资源和社会保障局部门预算公开表