西峰区人民政府

单位名称：西峰区卫生健康局

部门预算公开表

编制日期：2021年2月23日

部门领导：燕玮杰

财务负责人：岳涛

制表人：耿登峰

目  录

表  名

备  注

（1）部门收支总体情况表

（2）部门收入总体情况表

财务预算口径

（3）部门支出总体情况表

功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表

（5）财政拨款支出表

财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表

功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表

支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费

（10）政府性基金预算支出情况表

部门收支总体情况表

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10,930.48

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

1,151.29

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

9,779.19

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

10,930.48

本年支出合计

10,930.48

十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余

收入总计

10,930.48

支出总计

10,930.48

部门收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10,930.48

   经费拨款

10,930.48

   行政事业性收费收入

       证书工本费

       考试考务费

   国有资源（资产）有偿使用收入

       其他国有资源（资产）有偿使用收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、教育专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

       本年收入合计

10,930.48

十、上年结转

   财政性资金结转

       一般公共预算收入结转

       政府性基金预算收入结转

       国有资本经营收入结转

   非财政性资金结转

   教育专户结转

十一、上年结余

   财政性资金结余

       一般公共预算收入结余

       政府性基金预算收入结余

       国有资本经营收入结余

   非财政性资金结余

       收入合计

10,930.48

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

10,930.48

10,061.21

869.27

社会保障和就业支出

1,151.29

1,151.29

-  

 行政事业单位离退休

940.68

940.68

-  

   归口管理的行政单位离退休

12.59

12.59

-  

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

834.36

834.36

-  

   机关事业单位职业年金缴费支出

93.73

93.73

-  

 抚恤

10.18

10.18

-  

   死亡抚恤

10.18

10.18

-  

 财政基本养老保险基金的补助

180.00

180.00

-  

   财政对其他基本养老保险基金的补助

180.00

180.00

-  

 财政对其他社会保险基金的补助

20.43

20.43

-  

   财政对工伤保险基金的补助

20.43

20.43

-  

卫生健康支出

9,779.19

8,909.92

869.27

 卫生健康管理事务

451.49

391.49

60.00

   机关服务

401.49

391.49

10.00

   其他卫生健康管理事务支出

50.00

-  

50.00

 公立医院

2,498.58

1,898.58

600.00

   综合医院

2,498.58

1,898.58

600.00

 基层医疗卫生机构

6,152.52

6,152.52

-  

   城市社区卫生机构

646.06

646.06

-  

   乡镇卫生院

5,472.86

5,472.86

-  

   其他基层医疗卫生机构支出

33.60

33.60

-  

 公共卫生

166.07

46.80

119.27

   基本公共卫生服务

59.27

-  

59.27

   重大公共卫生服务

46.80

46.80

-  

   突发公共卫生事件应急处理

50.00

-  

50.00

   其他公共卫生支出

10.00

-  

10.00

 中医药

20.00

-  

20.00

   中医（民族医）药专项

20.00

-  

20.00

 计划生育事务

81.57

81.57

-  

   计划生育服务

81.57

81.57

-  

 财政对基本医疗保险基金的补助

338.96

338.96

-  

   财政对职工基本医疗保险基金的补助

338.96

338.96

-  

 老龄卫生健康事务

70.00

-  

70.00

   老龄卫生健康事务

70.00

-  

70.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

10,930.48

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

1,151.29

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

9,779.19

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）债务还本支出

（二十六）债务付息支出

（二十七）债务发行费用支出

收  入  总  计

10,930.48

支  出  总  计

10,930.48

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

10,930.48

10,930.48

10,061.21

869.27

卫生健康局

10,930.48

10,930.48

10,061.21

869.27

　局机关

1,666.09

1,666.09

796.82

869.27

　区医院

2,232.36

2,232.36

2,232.36

　肖金中心卫生院

877.51

877.51

877.51

什社中心卫生院

788.16

788.16

788.16

　董志卫生院

964.24

964.24

964.24

　彭原卫生院

919.30

919.30

919.30

　后官寨卫生院

878.05

878.05

878.05

　温泉卫生院

819.69

819.69

819.69

显胜卫生院

519.01

519.01

519.01

　董志卫生院陈户分院

520.99

520.99

520.99

　南街社区卫生服务中心

321.45

321.45

321.45

　兰州路社区卫生服务中心

209.06

209.06

209.06

　解放路社区卫生服务中心

214.57

214.57

214.57

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

10,930.48

10,061.21

869.27

208

社会保障和就业支出

1,151.29

1,151.29

-  

 20805

 行政事业单位离退休

940.68

940.68

-  

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

12.59

12.59

-  

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

834.36

834.36

-  

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

93.73

93.73

-  

 20808

 抚恤

10.18

10.18

-  

   2080801

   死亡抚恤

10.18

10.18

-  

 20826

 财政基本养老保险基金的补助

180.00

180.00

-  

   2082699

   财政对其他基本养老保险基金的补助

180.00

180.00

-  

 20827

 财政对其他社会保险基金的补助

20.43

20.43

-  

   2082702

   财政对工伤保险基金的补助

20.43

20.43

-  

210

卫生健康支出

9,779.19

8,909.92

869.27

 21001

 卫生健康管理事务

451.49

391.49

60.00

   2100103

   机关服务

401.49

391.49

10.00

   2100199

   其他卫生健康管理事务支出

50.00

-  

50.00

 21002

 公立医院

2,498.58

1,898.58

600.00

   2100201

   综合医院

2,498.58

1,898.58

600.00

 21003

 基层医疗卫生机构

6,152.52

6,152.52

-  

   2100301

   城市社区卫生机构

646.06

646.06

-  

   2100302

   乡镇卫生院

5,472.86

5,472.86

-  

   2100399

   其他基层医疗卫生机构支出

33.60

33.60

-  

 21004

 公共卫生

166.07

46.80

119.27

   2100408

   基本公共卫生服务

59.27

-  

59.27

   2100409

   重大公共卫生服务

46.80

46.80

-  

   2100410

   突发公共卫生事件应急处理

50.00

-  

50.00

   2100499

   其他公共卫生支出

10.00

-  

10.00

 21006

 中医药

20.00

-  

20.00

   2100601

   中医（民族医）药专项

20.00

-  

20.00

 21007

 计划生育事务

81.57

81.57

-  

   2100717

   计划生育服务

81.57

81.57

-  

 21012

 财政对基本医疗保险基金的补助

338.96

338.96

-  

   2101201

   财政对职工基本医疗保险基金的补助

338.96

338.96

-  

 21016

 老龄卫生健康事务

70.00

-  

70.00

   2101601

   老龄卫生健康事务

70.00

-  

70.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

10,061.21

9,900.44

160.77

301

工资福利支出

7,595.97

7,595.97

-  

 30101

 基本工资

3,220.35

3,220.35

-  

 30102

 津贴补贴

1,220.35

1,220.35

-  

 30103

 奖金

11.84

11.84

-  

 30107

 绩效工资

1,110.18

1,110.18

-  

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

834.36

834.36

-  

 30109

 职业年金缴费

93.73

93.73

-  

 30110

 职工基本医疗保险缴费

338.96

338.96

-  

 30111

 公务员医疗补助缴费

-  

-  

-  

 30112

 其他社会保障缴费

140.43

140.43

-  

 30113

 住房公积金

625.77

625.77

-  

302

商品和服务支出

160.77

160.77

 30201

 办公费

4.00

-  

4.00

 30205

 水费

1.50

-  

1.50

 30206

 电费

3.20

-  

3.20

 30207

 邮电费

3.00

-  

3.00

 30208

 取暖费

6.60

-  

6.60

 30211

 差旅费

5.00

-  

5.00

 30213

 维修（护）费

3.00

-  

3.00

 30215

 会议费

-  

-  

-  

 30216

 培训费

-  

-  

-  

 30217

 公务接待费

0.20

-  

0.20

 30228

 工会经费

-  

-  

-  

 30229

 福利费

130.37

130.37

 30231

 公务用车运行维护费

-  

-  

-  

 30239

 其他交通费用

-  

-  

-  

 30299

 其他商品和服务支出

3.90

-  

3.90

303

对个人和家庭的补助

2,304.47

2,304.47

-  

 30301

 离休费

12.59

12.59

-  

 30304

 抚恤金

11.54

11.54

-  

 30309

 奖励金

1,842.40

1,842.40

-  

 30399

 其他对个人和家庭的补助

437.94

437.94

-  

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

5.00

5.00

西峰区卫生健康局

5.00

5.00

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

55.80

35.80

20.00

1

办公费

7.00

4.00

3.00

2

印刷费

7.00

-  

7.00

3

水费

1.50

1.50

-  

4

电费

3.20

3.20

-  

5

邮电费

3.00

3.00

-  

6

取暖费

6.60

6.60

-  

7

差旅费

6.00

5.00

1.00

8

维修（护）费

3.00

3.00

-  

9

会议费

-  

-  

-  

10

福利费

5.40

5.40

-  

11

培训费

5.00

-  

5.00

12

公务接待费

0.20

0.20

-  

13

其他商品和服务支出

5.90

3.90

2.00

14

办公设备购置

2.00

-  

2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目

摘      要

预算数

科目编码

科目名称

**

**

类

  款

    项