西峰区人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2021年部门预算公开如下：

1、部门职责

西峰区水务局是区政府的水行政主管部门，其职责主要是贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定；组织拟定全区水利工作规划和年度发展计划；申报、审批水利固定资产投资项目；提出全区水利建设投资安排建议并组织实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村居民供水工作；负责全区水资源保护和管理工作；负责重大涉水违法事件的查处、协调，仲裁跨县区、部门间水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作；组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；负责全区节约用水工作，推动节水型社会建设；承担全区水利工程建设与运行管理工作，负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责农村饮水安全等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；指导防治水土流失；负责全区水利行业安全生产和水利建设市场的监督管理，监督水利行业技术质量标准；负责水利工程移民管理工作；负责水利科技和水利外事工作。

二、部门机构设置

西峰区水务局属行政机关，核定编制数为14人，其中：政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制2人；2021年初实有人员12人，遗属供养人员5人。

西峰区水务局设办公室、财务审计股、水利建设管理股、规划计划股、水旱灾害防御股、河湖管理股6个股室。

三、部门预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款收入290.65万元，比2020年预算减少22.85万元，减少7.29%，减少的主要原因是项目支出中减少项目前期费预算。

（一）基本支出

2021年西峰区水务局一般公共预算财政拨款基本支出200.65万元，比2020年预算增加82.15万元，增加69.32%，增加的主要原因一是单位搬迁新址后，林水科统办楼两年的公用取暖费用是在我单位；二是今年将住房公积金纳入单位预算；三是人员增加4名。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2021年项目支出预算90万元，一般公共预算财政拨款90万元，比2020年预算减少105万元，减少53.85%。减少的主要原因是减少项目前期费预算。

2.项目分类分级情况

主要是水利工程运行与维护（北湖养护管理项目）50万元、山洪灾害防治平台运行维护费用30万元；行政运行（“河长制”“湖长制”建设）10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.农林水支出259.36万元，比2020年减少42.42万元，减少14.06%，减少的主要原因是项目支出预算减少。

2.社会保障和就业支出21.03万元，比2020年预算增加9.31万元，增加79.44%。增加的主要原因是较2020年初新增人员4名。

（四）非税收入

2021年本部门不涉及非税收入

（五）政府性基金预算支出

2021年西峰区水务局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费0.00万元。

5.会议费0.00万元。

6.机关运行费44.96万元，比2020年预算20.10万元增加24.86万元，增加123.68%。主要原因是单位搬迁新址后，林水科统办楼两年的公用取暖费用是在我单位。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年水务局政府采购预算总额 4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为89.23万元,其中：办公用房561平方米。

六、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
‎    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
‎    项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

交通工具：修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件：庆阳市西峰区水务局2021年部门预算公开表