西峰区人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和精准扶贫工作；负责本镇社会治安综合治理和平安创建工作，维护社会安全稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成上级政府交办的其他。

二、部门机构设置

（一）内设机构

单位为行政单位，下设“5个党政机构、6个事业单位”。“5个党政机构”分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；“6个事业单位”分别为：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法队。核定机关行政编制28名，其中行政编制26名，机关工勤2名。核定事业编制62名。现有行政岗位工作人员23人，机关工勤2名，事业单位工作人员157人，共计182人。

（二）参照公务员法管理单位

下属1个参照公务员法管理事业单位,国土资源管理所，核定参照公务员管理编制10名；现有工作人员6人。

（三）直属事业单位

无

三、部门预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款收入3007.97万元，比2020年预算（全年预算2794.22万元）增加了213.75万元，上升7.65%，上升的主要原因是人员增加。

（1）基本支出

2021年我镇一般公共预算财政拨款基本支出2919.97万元，比2020年预算2706.22增加了213.75万元，上涨7.90%。上涨的主要原因是2021年人员和公用经费的增加。

（2）项目支出

1.项目支出增减情况

2021年一般公共预算财政拨款项目支出88万元，与2020年预算相比无增减。

2.项目分类分级情况

主要是小城镇维护费70万元；精神文明、共青团、综治维稳、普法教育等工作经费8万元；镇级文化活动补助、目标考核奖励、惠农政策落实管理、一事一议检查验收、各种慰问经费10万元；

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出2919.97万元，人员经费支出2606.47万元：1.工资福利类支出1281.67万元，其中基本工资659.95万元，津贴补贴439.97万元，奖金50.08万元；2.社会保障缴费249.08万元；3.对个人和家庭的补助类支出1075.71万元，其中抚恤金44.01万元，生活补助653.7万元，奖励金378万元。商品和服务支出类313.50万元，其中公务费133万元，燃修费3万元，公用取暖费45万元，乡镇纪检、人大、妇联、村务监督、村级残协等工作经费10万元，福利费27.50万元，村办公经费95万元。

（四）非税收入

无。

（五）政府性基金预算支出

2021年董志镇无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3万元），与2020年预算持平。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1496.71万元,其中：通用设备124.91万元，专用设备28.26万元;单位共有车辆2辆，价值6万元；其他固定资产1337.54万元。

3.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

六、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

科学技术支出：指用于科学技术方面的支出。

文化支出：指用于文化方面的支出。

农林水支出：指用于农林水方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件：2021年董志镇人民政府部门预算公开表

                        董志镇人民政府

                          2021年2月24日