庆阳市西峰区人民政府

庆阳市西峰区医疗保障局2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2020年部门预算公开如下：

   一、部门职责

   庆阳市西峰区医疗保障局主要贯彻执行基本医疗保险、生育保险、医疗救助的相关法律法规和政策规定，执行全区城镇职工及城乡居民医疗保障发展法律法规、政策、规划和标准。拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助法规、规章草案，并组织实施和监督检查。负责全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的统筹协调，协调推动基本医疗保险、生育保险、医疗救助制度改革，促进医疗保险与社会保障、社会救助措施的平稳衔接。负责全区基本医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助基金支出统筹管理、稽核审查等工作，配合财政部门编制全区基本医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助基金预决算(草案)、落实基金财务管理制度。负责辖区医保定点零售药店资格准入、退出，协议管理和费用结算工作。

   二、部门机构设置

  （一）内设机构 

   西峰区医疗保障局是正科级建制，参照公务员法管理事业单位。下设9个股室。

  （二）人员编制

   西峰区医疗保障局现有行政编制6人、事业编制人数6人，年末实有人数 30人。

   三、部门预算安排情况

   2020年一般公共预算财政拨款收入6684.40万元。其中，人员经费支出6639.60万元（主要是城乡居民医保区级配套资金），项目支出44.8万元，以上资金均属财政拨款资金。人员经费支出中安排在职人员工资支出173.84万元。

   四、政府性基金预算支出

   2020年无政府性基金预算安排的支出。

   五、机关运行经费安排情况说明

   1.因公出国（境）费用0万元。

   2.公务接待费0万元。

   3.会议费0万元。

   4.公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车已参与公务用车改革，现在我单位无一般公务用车。

   5.机关运行经费中基本支出25.15万元，项目支出44.8万元，总计69.95万元。

   六.其他重要事项情况说明

   1.政府采购情况

   本年经费支出将严格按照区采购办的要求和年度预算编制开支。

   2.国有资产占用情况

   固定资产为57.57万元。

   3.部门绩效评价进展情况

   按照《预算法》规定及市、区财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

   七、名词解释

   财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

   一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

   社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

   医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

   节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

   住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   转移性支出：反映政府的转移性支出。

   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

   绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

   维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

   因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

   公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

   生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

   采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。 

   附件：庆阳市西峰区医疗保障局2020年部门预算公开表

2020年部门预算公开表（医保局）.xlsx