庆阳市西峰区人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2021年部门预算公开如下：

1. 部门职责

   西峰区统计局主要职责是：1、贯彻国家统计工作方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区统计改革、统计建设规划；组织指导全区统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。2、承担辖区内农村经济社会、城市基本情况、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、三资企业、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。3、承担农村住户、城市住户、农产量、人口、城镇劳动力、国内旅游、社情民意以及居民消费价格指数、农业生产资料价格指数和零售物价指数等项抽样调查工作。4、承担全面小康、整村推进、妇女、儿童、社会发展、科研等专项统计监测。5、负责实施重大国情国力普查工作。6、负责本行政区域内统计工作的组织、协调、监督、指导和管理，拟定、审批地方统计调查项目和统计制度，设计、制定地方性统计报表，检查、清理非法报表，审查、公布地方性统计资料，组织、协调联合完成跨行业统计调查任务。7、负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。8、承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

   二、部门机构设置

   （一）内设机构 

西峰区统计局包括统计局机关、二级单位西峰区社会经济调查队和甘肃省城乡抽样调查队西峰区调查队3部分，合署办公，内设办公室、综合股、一产股、二产股、三产股、执法股，6个股室。

（二）人员编制

现共有编制37个，其中中央编制1个，省编5个，地方编制31个。全系统共有干部职工33人，其中科级干部13人，科级以下公务员8人，事业单位工作人员5人，就业援助转正生6人，机关工勤1人。

三、部门预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款收入639.74万元，比2020年预算增加218.02万元，增长51.69%，增长的主要原因是①人员工资增长；②第七次全国人口普查的“两员”补贴、数据汇总。③第四次全国经济普查资料开发印刷费用。

1. 基本支出

   2021年统计局一般公共预算财政拨款基本支出639.74万元，比2010年预算增加218.02万元，增长51.69%。增长的主要原因是人员工资增长、第七次全国人口普查的“两员”补贴、第四次全国经济普查资料开发以及新增加的劳动力统计调查。

2. 项目支出

   2021年统计局项目支出283.4万元，均为区级专项，主要用于全区第七次全国人口普查“两员”补贴、第四次全国经济普查资料开发费用和劳动力统计调查。

   （三）政府支出功能分类指标

   1.一般公共服务支出578.28万元，比2020年预算增加183万元，增长46.29%，增长的主要原因是开展第七次全国人口普查的“两员”补贴、第四次全国经济普查资料开发费用和劳动力统计调查。

   2.社会保障和就业支出40.32万元，比2020年预算增加13.88万元，增长52.49%，上升主要原因是单位应缴机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

   3.住房保障支出21.14万元，比2020年增加100%，主要原因是上年统一在房改办列预算，由房改办统一公示。

    

   （四）非税收入

   2021年统计局无非税收入。

   （五）政府性基金预算支出

   2021年统计局无政府性基金预算安排的支出。

   四、部门一般性支出财政拨款情况

   1.因公出国（境）费用0.00万元。

   2.公务接待费0.0万元。

   3.无公务用车支出。

   4.印刷费20万元，主要原因是第四次经济普查资料开发的印刷费用。

   5.会议费0万元。

   6. “两员”补贴251.4万元，主要是发放给第七次人口普查的普查员和普查指导员。

   五.其他重要事项情况说明

   1.政府采购情况

   2021年本部门采购预算3万元，均为日常办公耗材、墨粉等。

   2.国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为59.42万元，其中：通用设备50.69万元 ；家具等6万元；无形资产2.65万元。

3. 部门绩效评价进展情况

   2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个。项目主要是调查经费和普查经费，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目2个，涉及283.4万元。

   根据《预算法》及市区财政局有关财务规章的规定，制订了本单位财务管理办法，办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。按照绩效评价要求，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评。

   六、名词解释

   财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
      上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

   一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

   社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

   医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

   节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

   住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   转移性支出：反映政府的转移性支出。

   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

   绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

   维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

   因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

   公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

   生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

   采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

   附件：2021年西峰区统计局部门预算公开表