庆阳市西峰区人民政府

西峰区审计局2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规

2021年部门预算公开表（审计局）.xlsx

程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、对本级各部门（含直属单位）和乡（镇）、街办的预算执行情况以及其他财政收支情况进行审计监督。并向本级人民政府和上级审计机关提出审计结果报告，向区人大常委会提交审计工作报告。

2、对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业单位的财务收支进行审计监督。

3、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

4、对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象和其他单位的主要负责人，在任职期间和同一岗位任职三年以上的部门负责人进行任中或离任经济责任审计。

5、对与财政收支有关的特定事项，向有关部门单位进行专项审计调查，并向区政府和市审计局报告审计调查结果。

二、部门机构设置

（一）内设机构 

西峰区审计局本级为行政机构，内设办公室、综合法制股、财政金融审计股、企业社保审计股、固定资产投资审计股和重大政策执行审计股（农业环保审计股）6个职能股室；下设经济责任审计办公室、三农资金审计中心2个副科级事业单位,共设1个财务核算单位。

（二）人员编制和在职人员情况

西峰区审计局共核定编制31名，其中：行政编制12名、事业编制18名（包含参公编制6名）、机关工勤编制1名。截止2020年底，现有干部职工32人，其中：科级干部10人，一般干部21人，工勤人员1人（区机关事务局车辆平台工作）。

三、部门预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款收入553.96万元，比2020年预算增加70.40万元，上升12.70%，上升的主要原因是在职人员经费增加，社会保障和就业支出增加。

（一）基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出453.96万元，比2020年预算增加70.40万元，上升15.50%。上升的主要原因是在职人员经费增加及社会保障和就业支出增加。

（二）项目支出

2021年西峰区审计局项目支出为100万元，与上年持平，全部为委托社会中介机构发生的审计服务费。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出479.87万元，比2020年预算增加27.49万元，上升5.72%，上升的主要原因是①在职人员工资增加；②社会保障和就业支出增加。

2.社会保障和就业支出49.12万元，比2020年预算增加16.64万元，上涨主要原因是单位应缴机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、住房保障支出24.97万元，比2020年增加100%，主要原因是上年统一在房改办列预算，由房改办统一公示。

（四）非税收入

2021年本部门无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。

4.培训费0.00万元。

5.会议费00.00万元。

6.机关运行费69.2万元，比2020年预算67万元增加2.2万元，增加主要原因是在职人员增加，故公用经费增加。

审计部门经费是包干经费，故而“三公”预算数没有明细，但不代表没有预算或者预算为零。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

本年安排政府采购预算166万元，其中：办公自动化设备10万元，电器设备8万元，办公用品8万元，办公家具10万元，信息安全设备及软件5万元，视频会议系统5万元，印刷出版10万元，广告宣传10万元，审计服务费100万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为82.95万元,其中：通用设备65.22万元，专用设备0.89万元，家具10.77万元，无形资产6.07万元。

3. 部门绩效评价进展情况

2021年严格执行财务预算，不得超支、列支预算外支出，严格控制“三公”经费 ，严把项目支出关，通过加强绩效评价工作力度和评价结果的运用，切实提高财政资金的使用效益。

六、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件：2021年西峰区审计局部门预算公开表