庆阳市西峰区人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2021年部门预算公开如下：

部门职责

西峰区市场监管局于2019年2月2日正式挂牌成立，将原区工商局、区质监局、区食药监局、区价检局、区知识产权局等相关职责进行了整合，正科级建制，对外加挂区食安办、区知识产权局牌子，作为区政府工作部门。局机关设在原区工商局机关办公楼。

负责西峰辖区内市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；监督管理市场秩序；质量监督管理；消费者权益保护；食品安全监督管理综合协调；商标使用情况的监督管理；食品安全监督管理；药品、医疗器械、化妆品、保健品的监督管理和不良反应监测；特种设备安全监督管理；计量管理；标准化管理；认证认可；知识产权；市场监管综合执法等工作。

二、部门机构设置

（一）内设机构

机关内设办公室、人事财务股、法规股、综合协调股、非公有制经济组织党建办公室、登记注册股、食品药品许可股（行政审批股）、消费者权益保护股、市场规范管理股、市场规范监察股、商标广告监督管理股、食品安全协调股、食品生产流通监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品化妆品医疗器械及保健品监督管理股、特种设备安全监察股、质量监督管理股、标准计量股、认证认可与检验检测监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、知识产权保护股、信息宣传股22个职能股室。15个派出机构，包括：解放路、安定路、兰州路、朔州路、石油路、学院路、北大街、南大街、董志、肖金、彭原、温泉、后官寨、什社、显胜市场监管所。

核定行政编制115名（机关50名，派出机构65名），事业编制87名，工勤编制8名。现有执法人员288名，平均年龄45岁，大学本科及以上学历196名，离退休人员111人（全部移交社保）。

（二）参照公务员法管理单位

直属西峰区食品稽查局、西峰区药品稽查局2个参照公务员管理事业单位。

三、部门预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款收入4070.97万元，比2020年预算增加133.33万元，上升3.39%，上升的主要原因是人员经费中职工社会保障缴费的增加。

（一）基本支出

2021年市场监管局一般公共预算财政拨款基本支出3155.35万元，比2020年预算减少139.95万元，减少4.25%，下降的主要原因是①人员减少，工资相应减少；②人员减少，对个人和家庭支出相应减少。社会保障和就业支出420.06万元，比2020年预算增加71.23万元，增加20.42%，上升主要原因是在职人员养老金和住房公积金缴纳基数增加。住房保障支出222.06万元，比2020年增加100%，主要原因是上年度统一在房改办列预算，由房改办统一公示。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2021年项目支出273.5万元，一般公共预算财政拨款273.5万元，比2020年预算减少20万元，减少6.81%，减少的主要原因是：财政压缩经费。

2.项目分类分级情况

主要是餐饮服务食品安全监督量化分级管理牌制作经费10万元；举报奖励经费10万元；专项抽检经费（包含食品抽检、药品医疗器械化妆品抽检、餐饮现场快检、食用农产品检测抽检、商品煤抽检、化肥抽检、学生校服抽检等费用）150万元；市场监管、管理及办案经费90万元；南亚商城维护经费13.5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出3428.85万元，比2020年预算减少159.95万元，减少4.46%，下降的主要原因是①人员减少，公用经费相应减少；②财政压缩经费。

2.社会保障和就业支出420.06万元，比2020年预算增加71.23万元，增加20.42%，上升主要原因是在职人员养老金缴纳基数增加。

3.住房保障支出222.06万元，比2020年增加100%，主要原因是上年度统一在房改办列预算，由房改办统一公示。

（四）非税收入

2021年我单位涉及非税收入为市场监管罚没收入，计划征收100万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元（含省财政厅国际处及外贷办外宾接待专项经费）,预计接待0批次0人次,比2020年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6万元），与2020年预算相同。公务用车保有量2辆。

4.培训费0万元，预计培训0批次，0人次,比2020年预算无增减。

5.会议费0万元，预计召开三、四类会议0批次,0人次,比2020年预算无增减。

6.机关运行费272.69万元，比2020年预算286.61万元减少13.92万元，减少4.86%。主要原因是①人员减少，公用经费相应减少；②人员减少，福利费压缩减少。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年机关及直属单位政府采购预算总额169.9万元，其中：政府采购货物预算91.5万元，政府采购服务预算78.4万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1071.19万元,其中：办公用房6789.51平方米;部门及直属单位共有车辆2辆，价值57.31万元;单价20万元以上通用设备1台（套）。

2021年拟采购固定资产约35万元，主要包括：（办公桌椅14.5万元，台式电脑7.5万元，打印、复印机8万元，其他办公设备5万元）。

3. 部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目7个。项目主要是不良反应监测、市场监管、监督抽检、应急处置及人员培训、执法办案、宣传、南亚商城维护，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款273.5万元。其中：组织自评项目7个，涉及273.5万元，占部门预算安排总额的100%。

六、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
‎   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
‎    项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件：2021年西峰区市场监管局预算公开表