庆阳市西峰区人民政府

庆阳市西峰区农业农村局2024年预算公开情况说明

目  录

    第一部分 单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）机关内设机构

庆阳市西峰区农业农村局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节本农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料国家标准。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目的管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外

事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行

有关农业援外项目的落实。

(十四)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆阳市西峰区农业农村局是区政府工作部门，为正科级，中共庆阳市西峰区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受中共庆阳市西峰区委农村工作领导小组的直接领导，承担中共庆阳市西峰区委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共庆阳市西峰区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。

西峰区农业农村局内设9个股室，分别是：办公室、计划规划股、种植业股、畜牧业股、深化改革股、财务审计股、执法监管股、社会事务股、综合股。区农业农村局机关行政编制14名，事业编制16名，设局长1名，副局长2名，保留机关工勤编制3名。我局现有干部职工40人，其中：领导干部3名（正科1名、副科2名）、非领导职务6名（调研员2名、乡科级副职2名、主任科员2名）、公务员3名、参照管理四级主任科员15名、工人3名。

按照中共庆阳市西峰区委机构编制委员会《关于区农业综合事务中心等机构设置的通知》（西编委〔2023〕2号）文件要求，成立西峰区农业综合事务中心，事业编制12名，事业人员10名。

（二）参照公务员法管理单位

无下属参照公务员法管理事业单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定2024年单位收支总预算774.9万元。

（一）收入预算

2024年收入预算774.9万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入774.9万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算774.9万元（详见单位预算公开表3）。其中：人员经费支出527.98万元，占68%；商品服务支出76.92万元，占10%；项目支出170万元，占22%。

四、一般公共预算情况

2024年支出预算774.9万元。其中：人员经费支出527.98万元，占68%；商品服务支出76.92万元，占10%；项目支出170万元，占22%。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

  2024年基本支出774.9万元，比2023年预算减少125.79万元，下降13.96%，下降的主要原因是预算内项目支出减少。

其中：人员经费支出527.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、十三个月奖励工资、社会保障缴费、住房公积金、业绩考核奖、取暖费、体检费、抚恤金。 

公用经费支出76.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费

、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算170万元，比2023年预算减少310万元，减少45.2%，减少的主要原因是预算内项目支出减少。农业农村项目2个，主要是项目1：农业保险补助；项目2：农业科技抓点示范项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024年预算数为774.9万元，比2023年预算减少125.79万元，下降13.96%，下降的主要原因是预算内项目支出减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

2024年甘肃省财政厅无“三公”经费、培训费、会议费等预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费76.92万元，较2023年预算增加21.01万元，增长37.58 %，增长的主要原因是成立了西峰区农业综合事务中心，与上年相比在职职工增加7人，预算内公用经费标准调整，人员工资增加。

七、政府采购安排情况

2024年机关预算单位政府采购预算总额 60万元，其中：政府采购货物（服务）预算60万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为42.01万元。其中：办公用房352.51平方米。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年甘肃省财政厅无政府性基金预算安排的支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年农业保险补助

1、项目概况：区级投入150万元，保障全区农业保险参保农民利益，确保理赔资金及时有效发放农户。有效引导农户、合作社等积极投保，分散农业风险，提高农业抵御灾害事故能力；稳定农业产业生产，促进农民收入可持续增长。

2、立项依据：甘肃省农业农村厅 甘肃省林业和草原局甘肃省财政厅《关于2024年度农业保险计划申报工作的通知》甘农财函[2023]

94号

3、实施主体：庆阳市西峰区农业农村局

4、实施周期：一年

5、实施计划：目标1：进一步建立完善分工合理、协作有力、运转高效的政策性农业保险工作机制；目标2：有效引导农户、合作社等积极投保，分散农业风险，提高农业抵御灾害事故能力；目标3：稳定农业产业生产，促进农民收入可持续增长。

6、年度预算安排：150万元

7、预期总体目标：2024年通过农业保险项目的实施承保西峰区大田玉米、小麦等品种。进一步建立完善分工合理、协作有力、运转高效的政策性农业保险工作机制；有效引导农户、合作社等积极投保，分散农业风险，提高农业抵御灾害事故能力；稳定农业产业生产，促进农民收入可持续增长。

项目名称：2024年农业科技抓点示范项目

1、项目概况：2024年投入20万元构建三元双向循环农业体系、提升产业规模效益。推进农业示范点建设，重点围绕粮油生产、食用菌产业、畜牧产业等方面产业，通过开展示范点创建、展销、宣传、现场观摩、业务培训、推动年度重点任务高效落实。创建农业示范点，建立循环农业示范点一个。

2、立项依据：中共庆阳市委 庆阳市人民政府 《关于构建三元双向循环农业发展格局加快推进农业农村现代化的实施意见》（庆发〔2023〕1号）

3、实施主体：庆阳市西峰区农业农村局

4、实施周期：一年

5、实施计划：2024年构建三元双向循环农业体系、提升产业规模效益。目标1：推进农业示范点建设，重点围绕粮油生产、食用菌产业、畜牧产业等方面产业，通过开展示范点创建、展销、宣传、现场观摩、业务培训、推动年度重点任务高效落实。 目标2：创建农业示范点，建立循环农业示范点一个。

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：2024年构建三元双向循环农业体系、提升产业规模效益。推进农业示范点建设，重点围绕粮油生产、食用菌产业、畜牧产业等方面产业，通过开展示范点创建、展销、宣传、现场观摩、业务培训、推动年度重点任务高效落实。创建农业示范点，建立循环农业示范点一个。

（四）部门管理转移支付情况

 2024 年未安排预算，单位转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目6个，其中，部门整体支出1个，农业保险项目支出1个，高标准农田建设项目、龙头企业奖补项目、产业强镇项目、厕所革命项目转移支付项目4个),绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体绩效自评随决算报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标33个；2024年农业保险补助项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标15个。2024年农业科技抓点示范项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                               庆阳市西峰区农业农村局

     2024年2月18日

附件：1.庆阳市西峰区农业农村局 2024年单位预算公开表

      2.庆阳市西峰区农业农村局 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

西峰区农业农村局-2024年部门预算公开表(2).xlsx