庆阳市西峰区人民政府

一、单位基本情况

(一)基本情况

西峰区民政局主要工作职能有基层政权建设、社会福利及社会事务，民间组织管理、社区建设等。

西峰区民政局属公务员管理单位，设局长一名，副局长两名，共有编制13名，其中行政编制8名,机关工勤编制1名，事业编制4名,年末实有在职人数12人（年内调出调入各四名），遗属供养4人。事业编制较2019年无变化，在职人员年内无离退休。

（二）当年取得的主要事业成效

2020年西峰区民政工作在区委、区政府的正确领导和市民政部门的精心指导下，以“保稳定、惠民生、促和谐”为主线，按照“政府主导、自治组织配合、群众参与、社会监督”的总体思路，本着“以人为本、为民服务、为民解困”的工作宗旨，着力保障和改善民生，强化廉政和效能建设，求真务实，锐意进取，各项工作任务圆满完成并取得实效。

至12月底累计发放各类救助资金1708.348654万元，群众满意率和保障准确率均达到98%以上。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

全年财政预算安排各类项目及经费收入498.059521万元，全年实际支出1917.093941万元。

（二）收入支出数据决算执行情况

2020年全年总计收入1761.090406万元，支出1917.093941万元。

1．收入支出与预算对比分析

年初预算498.059521万元，年中执行中增加1419.03442万元，主要是省市拨付的民政专项资金以及上年结余专项资金，决算数为1917.093941万元。

2．收入支出结构分析

（1）收入：本年度总收入17610904.06元。其中科目2010301行政运行收入476000元，占总收入的2.7%；2080201行政运行收入120000元，占总收入的0.68%；科目2080203机关服务收入1363426.15元，占总收入的7.74%；科目2080501行政单位离退休收入10690元，占总收入的0.06%；科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入104321.37，占总收入的0.59%；科目2080599其他行政事业单位离退休收入30000元，占总收入的0.17%；科目2080801死亡抚恤收入22980元，占总收入的0.13%；科目2081001儿童福利收入1344661.58元，占总收入的7.64%；科目2082001临时救助收入13610422元，占总收入的77.29%；科目2296002用于社会福利的彩票公益金收入528102.96元，占总收入3%。

（2）支出：本年度总支出19170939.41元，其中基本支出2087452.87元，占总支出的10.89%；项目支出17083486.54元，占总支出的89.11%。

3、基本支出分析

（1）在职人员工资福利支出1405230.97元（其中基本工资552989.6元，津贴补贴317306元，奖金413814元，机关事业单位基本养老保险缴费104321.37元，其他工资福利16800；）

（2）商品和服务支出618551.9元。（其中办公费361243.9元,印刷费133027元，邮电费25047元，差旅费42154元，维护费3860元，培训费521元，福利费14949元，其他商品和服务费37750元。）

（3）对个人和家庭的补助支出63670元。（其中：抚恤金33670元，医疗费30000元。）

4、项目支出决算分析

项目支出17083486.54元，其中生活补助1600000元，救济费15483486.54元。

   5、重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：本年度“三公”经费共支出0元，较上年度相比无变化，没有产生任何费用。

四、固定资产情况

2020年初固定资产价值1789104元，年末固定资产价值1429555元，其中增加固定资产价值1693000元，调拨减少固定资产价值2052549元。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位财务管理、绩效管理、决算组织编报审核等工作均责任到人，并由分管财务的领导审核把关，做到了责任明确。

（二）我单位按照相关要求及时对2019年度决算、2020年预算相关数据进行了公开公示，接受社会各界监督。财政部门对我单位预算、项目资金等数据进行了及时的批复。

（三）我单位认为决算管理及报表设计完全可以满足工作需求，无任何意见建议。

（四）我单位对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

本年度我单位本年度财务运行状况良好，在今后的财务工作中，我单位会进一步加强管理，更加严格地执行财务制度，切实配合财政部门做好预算、决算及平时的账务工作，促进全区民政事业又好又快发展。