庆阳市西峰区人民政府

庆阳市西峰区人民政府石油路街道办事处2025年预算公开表.xlsx

庆阳市西峰区人民政府石油路街道办事处2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

街道党政机构负责贯彻落实党中央关于基层治理工作的方针政策和省委、市委、区委的部署要求，把坚持和加强党对基层治理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）综合办公室。负责街道党工委、人大工委、办事处日常工作，并负责协调落实区政协相关工作。承担街道纪检监察、文秘会务、审计统计、绩效考核、信访接待、机要保密、档案管理、机关后勤工作；承担本街道党政机关及事业单位财务、国有资产管理工作；承担“数字西峰”建设和“12345”政务服务热线办理工作；负责本街道依法行政等工作。

（二）党建工作办公室。负责街道基层组织建设工作。承担街道基层党建、组织人事、机构编制、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教等工作；承办群团及各民主党派等相关工作。

（三）公共管理办公室。负责街道招商引资、项目建设、优化营商环境、经济统计、节能减排和工业信息化等工作；指导服务辖区专业合作社、中小企业建设发展；承担辖区生态环境治理、危（旧）房改造等工作。协调街道自然资源管理、城市管理、市场监管和生态环境保护等其他工作。

（四）公共安全办公室。承担辖区国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责消防安全监管职责；承担街道应急管理、安全生产、应急保障、交通运输等工作。

街道事业单位主要职责是:

（一）庆阳市西峰区石油路街道党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）。承担基层政权建设、新时代文明实践、“两企三新”党建等工作；负责辖区党群服务中心的标准化、信息化建设工作；受理承办辖区就业失业、社会保险、医疗保障、社会救助、伤残殡葬、劳动力输转、教育卫生等服务事项；承办红十字会、残联等群团组织相关工作；统筹协调、监督管理和指导进驻党群服务中心审批服务事项的集中办理、监督考核和统计工作；承担街道退役军人服务工作。

（二）庆阳市西峰区石油路街道社会治安综合治理中心。负责街道社区平安建设工作；承担辖区信访、矛盾纠纷排查调处、维护社会和谐稳定、禁毒及网格化服务管理工作；协调处理辖区突发性和群体性事件，承担消防救灾及公共安全应急保障服务等工作;协同政法机关及其派驻机构做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑释人员安置帮教、学校及周边地区治安整治和反邪教等工作；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，组织、指导辖区内的社区（村组）、企事业单位开展基层平安创建活动；协调政法机关及其派驻机构开展相关工作。

（三）庆阳市西峰区石油路街道社区服务中心。承担社区社团组织管理、社区建设指导和发展规划等工作；负责组织开展辖区群众性文化体育活动、广播影视、人文社科社团组织等工作；承担街道社区人居环境治理工作；承担辖区文物保护和民间文化遗产搜集整理等工作；指导街道居民小区物业管理、业委会选举和社区文化室建设、移风易俗、科普宣传工作；负责协调辖区居民供水、供电、供气、供暖等服务保障工作。

（四）庆阳市西峰区石油路街道综合执法队。配合市、区执法机构做好本辖区执法工作；承担辖区赋权事项综合行政执法等工作;配合公安、城市管理、市场监管、自然资源、交通运输等部门开展违法行为查处和城市违法用地、违法建设监管工作。

二、机构设置情况

机关内设机构

石油路街道内设“四办三中心一队”（4个股级党政机构：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室；3个副科级公益一类全额拨款事业单位：党群服务中心[加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子]、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心；1个正科级公益一类全额拨款事业单位：综合执法队），核定编制40名（机关行政编制10名、工勤编制2名，全额供给事业编制28名）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1119.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1119.31万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1119.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转收入0.00万元，占0%；

其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1119.31万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1119.31万元，占100%； 项目支出0.00万元，占0.00%； 上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1119.31万元，包括：一般公共服务支出863.69万元、社会保障和就业支出134.88万元、医疗卫生与计划生育支出46.91万元、住房保障支73.84万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1119.31万元，2024年基本支出1124.96万元，比2024年预算减少5.65万元，下降0.5 %，下降的主要原因是人员变动，人员工资、社会保险缴费等变动。

其中：人员经费支出956.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出153.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2024年预算无变化。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2024年预算增加0.6万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未变化。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置 0   万元，公务用车运行维护费3万元），较2024年预算增加0.6万元，增长25%，增长的主要原因是政策预算3万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费77.14万元,2024年58.4万元，较2024年预算增加18.74万元，增加32%，减少的主要原因是行政和事业人员变动。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

预算单位共有公务用车1辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：全年预算执行情况由纪工委按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保了资金支出的安全性与有效性。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2024年预算执行过程中，我单位严格按照绩效目标各项指标执行，不同时期，组织各部门、中心等对绩效目标进行自评。严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2024年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强了本部门及单位预算监督管理，确保了财政资金使用安全有效。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆阳市西峰区人民政府石油路街道办事处

                    2025年2月6日

附件：1.庆阳市西峰区人民政府石油路街道办事处2025年单位预算公开表

2.庆阳市西峰区人民政府石油路街道办事处2025年单位整体支出绩效目标表